Заведение первичных документов в Gestori. Инструкция по заведению в программе GESTORI документа по приходу товара. Настоящая инструкция разработана для обеспечения правильного введения первички в электронную базу gestori. Руководствуются данной инструкцией операторы электронно вычислительных и вычислительных машин магазинов ООО Продукты всем и сотрудники, выполняющие их функции по заведению первичных документов. Порядок работыПриход товараРабота с документом Приход товара подразделяется на два этапа. Первый сначала заполняется Заголовок документа шапка, второй непосредственно товар заводится в Спецификацию документа. Выберите из главного меню системы пункт Документы подр. При нажатии lt Enter, появится вертикальное выпадающее меню. Выберите Приход товара,Рис. Если еще раз нажать lt Enter появится пустое поле Приходные накладные заголовки на котором в дальнейшем будет формироваться список приходных накладных выбранного подразделения Рис. Рис. 2. Для формирования первой приходной накладной в этом подразделении воспользуемся строкой подсказки внизу экрана. При нажатии клавиши lt Insert появляется таблица Заголовок приходной накладной с пустыми полями для ввода атрибутов приходной накладной Рис. Рис. 3. 1. Номер накладной формируется автоматически. Присваивается после записиданных в шапку и высвечивается при повторном редактировании шапки, номер неизменяется. Дата накладной вводится автоматически и может редактироваться. Валюта поставки по умолчанию ставится код 9. Рубль. 4. Поставщик товара необходимо внимательно ознакомиться с приходной накладной поставщика продукции, ввести в программу название поставщика из данной приходной накладной, посредством ввода кода поставщика, присутствующего в справочнике фирм. При нажатии lt F2 выбрать Поставщики из справочника выбрать нужного поставщика. Операция 1. 1 Приход от поставщика на твердый счет. Номер контракта При нажатии клавиши lt F2 выбрать номер Если контракт договор заключен с 0. Торговая система Gestori и все, что с ней связано. Программа Gestory больше не развивается и не продается Программа предназначена для ведения клиентской базы предприятия. GESTORI занимает одно из первых мест по соотношению функциональности, надежности и стоимости, и лидирует в рейтинге. Онлайнбухгалтерии. Скачать Программу Для Чтения Tmp далее. Первый урок из учебного курса по компьютерной программе ГЕНЕТИКА КРОЯ. Программа высылается на ваш имейл и привязывается к. Магазин. Номер спецификации При нажатии клавиши lt F2 выбрать номер нужнойспецификации. Если с данным поставщиком не заключен договор соспецификацией и соответственно нет номера, то это поле не заполняется. Номер документа, дата документа заносится из накладной. Сумма по документу указывается сумма накладной с учетом НДС. Форма оплаты наличная и безналичная формы. По умолчанию выбирается безналичная. Система управления товародвижением GESTORI Pro эффективное. Программа позволяет анализировать динамику продаж, в том числе в почасовом. Отчеты online, Энциклопедия автоматизации бизнеса. Программный комплекс GESTORI Pro предназначен для автоматизации. Программа Джестори Онлайн' title='Программа Джестори Онлайн' />Сумма по документу указывается сумма накладной с учетом НДС. Наценка для расчета розничнойотпускной цены поле закрыто, т. Наценка Скидка на контрактную цену. Используется для расчета закупочной цены. Применяется в ситуации когда у поставщика товары имеют отпускную цену, а он направляет накладную со скидкой 5, где указаны цены товаров без учета этой скидки. Указав в этом поле значение скидки в, будет обеспечен пересчет реальной закупочной цены для каждоготовара этой накладной, то есть уже с учетом этой 5 скидки для каждого товара. В основном это поле оставляем без изменений. Программа Джестори Онлайн' title='Программа Джестори Онлайн' />Округлять контрактные цены до знаков Указывается до какого знака послезапятой следует округлить контрактные цены в накладной. По умолчанию до 3знаков. Цены указаны с учетом налогов Да в этом поле по умолчанию стоит крестик. Номер счета фактуры, Дата заносится с бумажного документа счет фактуры. Номер заказа поставщику. Работает при настройке системы с контролем соответствия прихода и заказапоставщику. Если по указанному в заголовке приходной накладной поставщику,есть согласованный заказ или несколько заказов, то по F2 можно увидеть все эти заказы и выбрать нужный. Система предложит добавить в накладнуюспецификацию заказа. Если приходная накладная копируется из заказа, то в этомполе номер заказа проставляется автоматически. Количество дней реализации Информационное поле для пользователя. Заполнение не обязательно. Далее клавишей lt F1 выход с записью или курсором дойти до поля ОК или клавишей ENTERпоявится первая приходная накладная с номером XXX0. ХХХ номер подразделения, где приходуются накладные. Перед номером приходной накладной будет стоять знак статуса данной накладной lt открытая накладная Рис. Рис. 4. Переход к работе со Спецификацией списком товаров накладной осуществляется нажатием клавиши lt Enter. Появится окно Спецификация приходной накладной Рис. Рис. 5. Способы ввода товара. Товар вводится в спецификацию несколькими способами С помощью клавиши появится окно Товар в Приходной накладной и далее по локальному коду или по штриховому коду, который читается ручным сканером. Рис. 6. Рис. 6. Ввод единичного товара. При вводе товара по локальному коду можно нажать lt F2, если вы не помните код товара, и выбрать его из вспомогательной таблицы, выбрав сначала группу товара, а затем сам товар. При вводе товара по штриховому коду отыщется соответствующий ему локальный код и запишется в поле кода товара. Поле артикул заполнится автоматически, если он заведен в карточке товара. Введите фактическое количество товара в накладной, количество учетных единиц в упаковке, если фактическое количество указано в упаковках если нет, то оно равно 1. При вводе характеристик товара вместо цены товара вводим его сумму. Цена рассчитается автоматически. Так же автоматически из справочника дополнительных параметров в поле Наценка встанет наценка на данный товар. В поле Номер позиции в накл.